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title: "Bezahlt"
description: "Zeigt bezahlte Rechnungen an, archiviert Zahlungsdetails und bietet Korrekturfunktionen wie Storno oder Zahlungsrücknahme."
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Der Reiter **„Bezahlt“** im Bereich **Forderungen** zeigt alle Rechnungen, die bereits vollständig beglichen wurden. Sie finden ihn unter **Abrechnung → Forderungen → Bezahlt**. Der Bereich dient zur Nachverfolgung abgeschlossener Rechnungen und ermöglicht einen transparenten Blick auf Zahlungshistorien. Änderungen an den Rechnungspositionen sind hier nicht mehr möglich.

![Abbildung](/images/help-center/billing/receivables/paid-01.png)

## Funktionsweise

Im linken Bereich wird eine Liste aller bezahlten Rechnungen angezeigt. Pro Eintrag sind folgende Informationen sichtbar:

- **Projekt** (Projektbezeichnung bzw. Projektschlüssel)
- **Rechnungs-ID**
- **Typ** der Abrechnung (z. B. Arbeitszeit, Abonnement, gemischt)
- **Erstellt** (Datum der Rechnungserstellung)
- **Status** („Bezahlt“)
- **Nettobetrag** (ohne Steuern und Gebühren)

Die Liste kann durchsucht und gefiltert werden, um Vorgänge schnell zu finden.

## Detailansicht

![Abbildung](/images/help-center/billing/receivables/paid-02.png)

Ein Klick auf eine Rechnung öffnet rechts die Detailansicht mit den Tabs **Überblick** und **Details**.

**Überblick**

- Rechnungsstatus („Bezahlt“)
- Projektname
- Abrechnungszeitraum
- Kunde und Kontaktperson
- Zahlungsdatum
- Zeitraum zwischen Erstellung und Zahlung
- Betragsübersicht (Netto, Steuer, Gesamtbetrag, ggf. Leadtime-Gebühr)

**Details**

- Auflistung aller abgerechneten Positionen (z. B. Tickets, Leistungen, Produkte)
- Angaben zu Stunden, Einheitspreisen und Summen
    
    Diese Positionen sind nicht mehr editierbar.

#### Aktionen

![Abbildung](/images/help-center/billing/receivables/paid-03.png)

In der oberen Leiste stehen zwei Aktionen zur Verfügung:

**Stornieren**

- Erzeugt eine Stornorechnung (Gutschrift)
- Setzt den Betrag zurück
- Rücküberführt die zugrunde liegenden Positionen in die Rechnungsprüfung

**Als nicht bezahlt markieren**

- Korrigiert irrtümliche Zahlungsmarkierungen
- Verschiebt die Rechnung zurück nach **„Neu“** oder **„Überfällig“** abhängig vom Zahlungsziel

Diese Funktionen helfen bei Korrekturen oder Klärfällen.