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title: "Der Prozess"
description: "Rechnungen durchlaufen in Leadtime klar definierte Status von der Prüfung bis zur Zahlung, Mahnung oder Stornierung."
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Sie finden den Lebenszyklus einer Rechnung im Bereich **Abrechnung → Forderungen**. Dort steuern Sie, wie Rechnungen erzeugt, versendet, nachverfolgt und abgeschlossen werden. Der Prozess ist in Leadtime in mehrere Statusschritte unterteilt, um Abrechnungen transparent, nachvollziehbar und revisionssicher abzubilden.

![Abbildung](/images/help-center/billing/receivables/receivables-process-01.png)

## Funktionsweise

Der Rechnungsprozess in Leadtime ist klar strukturiert und in mehrere Statusschritte unterteilt. Jeder Schritt ist mit einem bestimmten Systembereich und einem Reiter im Modul **Forderungen** verknüpft. Die folgende Grafik zeigt den vollständigen Weg einer Rechnung – von der ersten Abrechnungsfreigabe bis hin zu Zahlung, Mahnung oder Storno.

![Abbildung](/images/help-center/billing/receivables/receivables-process-02.png)

## 1. Abrechenbar (Rechnungsprüfung)

![Abbildung](/images/help-center/billing/receivables/receivables-process-03.png)

Sobald ein Projekt, Ticket, Produkt oder Abonnement abrechnungsreif ist, wird es in der **Rechnungsprüfung** vorgeschlagen. Hier können Sie Positionen prüfen, ändern, zusammenführen oder ergänzen. In diesem Status ist die Rechnung noch nicht rechtsverbindlich.

Zur Rechnungsprüfung

## 2. Forderungen – Reiter Neu

![Abbildung](/images/help-center/billing/receivables/receivables-process-04.png)

Wird eine Position in der Rechnungsprüfung abgerechnet, entsteht ein offizielles Rechnungsdokument – die Rechnung ist jetzt **„Erzeugt“**. Sie befindet sich nun im Reiter **„Neu“** des Moduls **Forderungen**. Ab diesem Moment kann sie an den Kunden versendet werden.

outbox_tray**Nächster Schritt: Rechnung senden oder herunterladen und manuell versenden.**

**Zu** [Forderungen – Reiter Neu](/de/billing/receivables/new)

## 3. Forderungen – Reiter Neu / Status Gesendet

Sobald die Rechnung **versendet** oder manuell als „versendet“ markiert wurde, ändert sich ihr Status zu **„Gesendet“**. Die Rechnung ist jetzt beim Kunden, das **Zahlungsziel beginnt zu laufen**, und sie verbleibt weiterhin im Reiter „Neu“.

clock4 **Von hier aus führt der Weg in zwei Richtungen – je nachdem, ob und wann gezahlt wird.**

## 4. Forderungen – Reiter Bezahlt

![Abbildung](/images/help-center/billing/receivables/receivables-process-05.png)

Wird die Zahlung durch den Kunden bestätigt, kann die Rechnung per Button als **„Bezahlt“ markiert** werden. Sie wandert nun in den Reiter **„Bezahlt“**. Hier sind alle erfolgreich beglichenen Forderungen archiviert.

check_mark_button **Zahlungseingang bestätigt – Vorgang abgeschlossen.**

Zu [Forderungen – Reiter Bezahlt](/de/billing/receivables/paid)

## 5. Forderungen – Reiter Überfällig“

![Abbildung](/images/help-center/billing/receivables/receivables-process-06.png)

Wird das **Zahlungsziel überschritten**, ohne dass ein Zahlungseingang markiert wurde, erscheint die Rechnung im Reiter **„Überfällig“**. Hier beginnt das eigentliche Mahnwesen: Du kannst Zahlungserinnerungen verschicken oder Mahnungen erstellen.

Zu [Forderungen – Reiter Überfällig](/de/billing/receivables/overdue)

## 6. Storniert (Reiter „Storniert“)

![Abbildung](/images/help-center/billing/receivables/receivables-process-07.png)

Wird eine Rechnung aus bestimmten Gründen zurückgezogen (z. B. wegen eines Rechenfehlers, falscher Leistung, storniertem Auftrag), kann sie vom Benutzer **storniert** werden. Die Rechnung wandert dann in den Reiter **„Storniert“**. Eine neue Rechnung muss separat erstellt werden – ggf. aus den ursprünglichen Leistungen. Ausserdem wird bei dem Vorgang eine negative Stornorechnung erstellt.

Zu [Forderungen – Reiter Storniert](/de/billing/receivables/cancelled)

**Ein Storno setzt alle Rechnungspositionen zurück und erlaubt die Neuerstellung.**